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Exercício: 2013
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	617	Data de lançamento:	25/02/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PACS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2013.	17.515,34	17.515,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2013	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2013.	17.515,34
26/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		17.515,34
26/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.026,00
26/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			18,42
26/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			426,98
26/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.756,27
26/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			725,93
26/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			316,16
26/02/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-2.026,00
26/02/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-18,42
26/02/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-426,98
26/02/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-1.756,27
26/02/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-725,93
26/02/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-316,16
26/02/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-17.515,34
26/02/2013		-17.515,34
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00