Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6172 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO/2013. |
12.233,07 |
12.233,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO/2013. |
12.233,07 |
|
|
| 25/11/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
12.233,07 |
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| 25/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
813,14 |
| 25/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.669,59 |
| 29/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
9.750,34 |
| TOTAL |
12.233,07 |
12.233,07 |
12.233,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
25/11/2013 |
813,14 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
25/11/2013 |
1.669,59 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2.482,73 |
|
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