Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6203 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - PBFI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
557,96 |
557,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2013 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
557,96 |
|
|
| 25/11/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
557,96 |
|
| 18/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
557,96 |
| TOTAL |
557,96 |
557,96 |
557,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
