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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AMISA - AUTO MECANICA IBIRUBA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6228 Data de lançamento: 26/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO PARA A SAÚDE INDÍGENA................................................... -FILTRO DE ÓLEO........................................... 89,00 89,00
1.00 -FILTRO DE AR.............................................. 186,30 186,30
1.00 -FILTRO DE DIESEL.......................................... 236,80 236,80
2.00 -BATENTE TAMPA TRASEIRA.................................... 53,66 107,32
1.00 -PALHETAS.................................................. 74,00 74,00
1.00 -VÁLVULA PNEU.............................................. 9,68 9,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO PARA A SAÚDE INDÍGENA................................................... -FILTRO DE ÓLEO........................................... -FILTRO DE AR.............................................. -FILTRO DE DIESEL.......................................... -BATENTE TAMPA TRASEIRA.................................... -PALHETAS.................................................. -VÁLVULA PNEU.............................................. 703,10
03/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 703,10
09/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 703,10
TOTAL 703,10 703,10 703,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.