Nome do Credor: AMISA - AUTO MECANICA IBIRUBA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6229
Data de lançamento:
26/11/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS NA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO PARA A SAÚDE INDÍGENA................................................... -ÓLEO.....................................................
20,00
180,00
2.00
-LÍQUIDO DE FREIO..........................................
24,80
49,60
4.00
-ADITIVOS DO RADIADOR......................................
38,81
155,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS NA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO PARA A SAÚDE INDÍGENA................................................... -ÓLEO..................................................... -LÍQUIDO DE FREIO.......................................... -ADITIVOS DO RADIADOR......................................
384,84
03/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
384,84
09/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
384,84
TOTAL
384,84
384,84
384,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
