Nome do Credor: AMISA - AUTO MECANICA IBIRUBA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6230
Data de lançamento:
26/11/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO PARA SAÚDE INDÍGENA................................................... -MÃO DE OBRA DA REVISÃO...................................
189,00
189,00
1.00
-MÃO DE OBRA MECÂNICA......................................
70,00
70,00
1.00
-BALANCEAMENTO E RODÍZIO...................................
-LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO..........................
147,00
147,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2013
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO PARA SAÚDE INDÍGENA................................................... -MÃO DE OBRA DA REVISÃO................................... -MÃO DE OBRA MECÂNICA...................................... -BALANCEAMENTO E RODÍZIO................................... -GEOMETRIA................................................. -DIAGNÓSTICO IDS........................................... -TROCA LÍQUIDO FREIO....................................... -LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO..........................
801,00
26/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
801,00
27/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
801,00
TOTAL
801,00
801,00
801,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
