Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 215/75/R17,5 RADIAL LISO (PARA DIANTEIRA) PARA OS MICRO ÔNIBUS PLACAS IRA-3082, ISZ-8217, ISK-8214, ISB-7372 E IRE-8146 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE............................. -PNEU 215/75/R17,5........................................
600,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 215/75/R17,5 RADIAL LISO (PARA DIANTEIRA) PARA OS MICRO ÔNIBUS PLACAS IRA-3082, ISZ-8217, ISK-8214, ISB-7372 E IRE-8146 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE............................. -PNEU 215/75/R17,5........................................
6.000,00
28/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
6.000,00
03/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6.000,00
TOTAL
6.000,00
6.000,00
6.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
