| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 6270 | Data de lançamento: | 27/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Habitações Populares | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO,A FAMÍLIAS DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS, QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,POIS NO DIA 10 E 11/11/2013,TIVERAM A COBERTURA DE SUAS RESIDÊNCIAS,DANIFICADAS,CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SRA.DEISI BOTH LIESENFELD(ASSISTENTE SOCIAL CRESS 5818)...................................................... -TELHA DE CIMENTO AMIANTO,4mm,DE 2,44mt.................... | 10,90 | 1.090,00 |
| 1.00 | -PREGO PARA TELHA CIMENTO AMIANTO DE 4mm.................. | 10,00 | 10,00 |
| 19.00 | -CUMEEIRA DE 4mm.......................................... | 7,70 | 146,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO,A FAMÍLIAS DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS, QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,POIS NO DIA 10 E 11/11/2013,TIVERAM A COBERTURA DE SUAS RESIDÊNCIAS,DANIFICADAS,CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SRA.DEISI BOTH LIESENFELD(ASSISTENTE SOCIAL CRESS 5818)...................................................... -TELHA DE CIMENTO AMIANTO,4mm,DE 2,44mt.................... -PREGO PARA TELHA CIMENTO AMIANTO DE 4mm.................. -CUMEEIRA DE 4mm.......................................... | 1.246,30 | ||
| 29/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.246,30 | ||
| 30/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.246,30 | ||
| TOTAL | 1.246,30 | 1.246,30 | 1.246,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
