Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA SALTO DO JACUI RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6279 |
Data de lançamento: |
28/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO "DOU", A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 397.926-72/2012/MDA.. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2013 |
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO "DOU", A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 397.926-72/2012/MDA.. |
60,00 |
|
|
| 28/11/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
60,00 |
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| 28/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
