Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO E NA CAIXA D'ÁGUA (CISTERNA) DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA.............................. -BARRA DE CANO PVC 100ml..................................
44,00
88,00
2.00
-JOELHO DE PVC DE 100ml....................................
4,50
9,00
1.00
-TÊ DE PVC DE 100ml........................................
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO E NA CAIXA D'ÁGUA (CISTERNA) DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA.............................. -BARRA DE CANO PVC 100ml.................................. -JOELHO DE PVC DE 100ml.................................... -TÊ DE PVC DE 100ml........................................ -ARAME QUEIMADO............................................ -PREGO 17x27...............................................
123,10
16/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
123,10
17/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
123,10
TOTAL
123,10
123,10
123,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
