Nome do Credor: CENTER PACK PROF.COM. DE PROD.DE PERF. E H.P. LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6294
Data de lançamento:
28/11/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
122.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "UM SALTO DE SORRISO"................................................... -ESCOVA DENTAL COM CABO RETO,04 CARREIRAS DE CERDAS ULTRA MACIAS E TODAS DA MESMA ALTURA,COM CAPA E PERSONALIZADAS COM O SLOGAN DO PROGRAMA"UM SALTO DE SORRISOS".............
55,68
6.792,96
17.00
-FIO DENTAL TRADICIONAL COM 50mt CADA UNIDADE.............
36,96
628,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "UM SALTO DE SORRISO"................................................... -ESCOVA DENTAL COM CABO RETO,04 CARREIRAS DE CERDAS ULTRA MACIAS E TODAS DA MESMA ALTURA,COM CAPA E PERSONALIZADAS COM O SLOGAN DO PROGRAMA"UM SALTO DE SORRISOS"............. -FIO DENTAL TRADICIONAL COM 50mt CADA UNIDADE.............
7.421,28
27/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
7.421,28
31/01/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
7.421,28
TOTAL
7.421,28
7.421,28
7.421,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
