Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:.............................. -55 3327 1198..............................................
153,36
153,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:.............................. -55 3327 1198..............................................
153,36
15/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
153,36
29/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
153,36
TOTAL
153,36
153,36
153,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
