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Exercício: 2013
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	6308	Data de lançamento:	02/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE NATAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..................... -BARRA DE FERRO 4.2........................................	5,00	200,00
30.00	-BARRA DE FERRO 6.0........................................	12,10	363,00
1.00	-GALÃO DE TINTA ESMALTE 3,600..............................	49,00	49,00
50.00	-PARAFUSO Nº8..............................................	0,15	7,50
50.00	-BUCHA Nº8.................................................	0,05	2,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE NATAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..................... -BARRA DE FERRO 4.2........................................ -BARRA DE FERRO 6.0........................................ -GALÃO DE TINTA ESMALTE 3,600.............................. -PARAFUSO Nº8.............................................. -BUCHA Nº8.................................................	622,00
16/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		622,00
30/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			622,00
TOTAL		622,00	622,00	622,00
SALDO A PAGAR				0,00