Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6323
Data de lançamento:
02/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013 AOS ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,NA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PIM,POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO Nº965357/2009,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008...................................... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUX.DA ESTAGIÁRIA "ANA PAULA BISOGNIN MARTINS,CONTRATO Nº13393184................................
885,50
885,50
1.00
-PAGAMENTO REF.BOLSA AUX.A ESTAGIÁRIA "JESSICA FERNANDES DOS SANTOS",CONTRATO Nº13393192............................
584,78
584,78
1.00
-PAGAMENTO REF.BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIA "VANDERLEIA HERMES CHIELLE",CONTRATO Nº13393176........................
885,50
885,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013 AOS ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,NA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PIM,POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO Nº965357/2009,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008...................................... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUX.DA ESTAGIÁRIA "ANA PAULA BISOGNIN MARTINS,CONTRATO Nº13393184................................ -PAGAMENTO REF.BOLSA AUX.A ESTAGIÁRIA "JESSICA FERNANDES DOS SANTOS",CONTRATO Nº13393192............................ -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIA "VANDERLEIA HERMES CHIELLE",CONTRATO Nº13393176........................
2.355,78
02/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.355,78
04/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.355,78
TOTAL
2.355,78
2.355,78
2.355,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
