3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,DURANTE OS DIAS 20 A 22/11/2013,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR......... -REF.DESPESAS COM COMBUSTÍVEL............................
394,31
394,31
1.00
-REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.............................
101,41
101,41
1.00
-REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM..............................
977,83
977,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2013
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,DURANTE OS DIAS 20 A 22/11/2013,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR......... -REF.DESPESAS COM COMBUSTÍVEL............................ -REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO............................. -REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM..............................
1.473,55
13/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.473,55
16/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.473,55
TOTAL
1.473,55
1.473,55
1.473,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
