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Exercício: 2013
Nome do Credor: OI S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	64	Data de lançamento:	04/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 2717..............................................	215,40	215,40
1.00	-55 3327 1090..............................................	136,06	136,06
1.00	-55 3327 2710..............................................	171,57	171,57
1.00	-55 3327 1198..............................................	130,07	130,07
1.00	-55 3327 1547..............................................	599,88	599,88
1.00	-55 3327 2468..............................................	582,85	582,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 2717.............................................. -55 3327 1090.............................................. -55 3327 2710.............................................. -55 3327 1198.............................................. -55 3327 1547.............................................. -55 3327 2468..............................................	1.835,83
15/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.835,83
29/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.835,83
TOTAL		1.835,83	1.835,83	1.835,83
SALDO A PAGAR				0,00