Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON/JARI,REFERENTE A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 015,REALIZADA NO DIA 12/11/2013,QUE CONTOU COM A PRESENÇA DE TODOS OS MEMBROS,CONFORME CÓPIA DA ATA ANEXA......................................................
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON/JARI,REFERENTE A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 015,REALIZADA NO DIA 12/11/2013,QUE CONTOU COM A PRESENÇA DE TODOS OS MEMBROS,CONFORME CÓPIA DA ATA ANEXA......................................................
40,00
04/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
40,00
17/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
