| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6417 | Data de lançamento: | 05/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NOS DIAS 30/11/2013 E 01/12/2013.................................... -REF.DESPESA COM HOSPEDAGEM,CONFORME NF-SERVIÇOS Nº 6975,EMITIDA PELA EMPRESA PREMIUM HOTEL E TUROSMO LTDA,CNPJ Nº17.154.205/0001-24....................................... | 148,00 | 148,00 |
| 1.00 | -REF.DESPESA COM GARAGEM,CONFORME NF-SERVIÇOS Nº6976,EMITIDA PELA EMPRESA PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA,CNPJ Nº17.154.205/0001-24............................. | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NOS DIAS 30/11/2013 E 01/12/2013.................................... -REF.DESPESA COM HOSPEDAGEM,CONFORME NF-SERVIÇOS Nº 6975,EMITIDA PELA EMPRESA PREMIUM HOTEL E TUROSMO LTDA,CNPJ Nº17.154.205/0001-24....................................... -REF.DESPESA COM GARAGEM,CONFORME NF-SERVIÇOS Nº6976,EMITIDA PELA EMPRESA PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA,CNPJ Nº17.154.205/0001-24............................. | 165,00 | ||
| 05/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 165,00 | ||
| 16/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
