Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6418
Data de lançamento:
05/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Habitações Populares
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA QUE SOFREU SINISTRO (QUEIMA), NA RUA DORVAL PRATES, N°258, BAIRRO MENINI DEUS, NO DIA 08/11/2013....... -TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA PAREDE, APLAINADAS EM UM DOS LADOS......................................................
364,00
2.184,00
8.00
-MADEIRA 10cm x 10cm x 2,5mt...............................
20,00
160,00
2.00
-PREGO 12 x 12.............................................
9,00
18,00
3.00
-PREGO TELHEIRO PARA 4mm...................................
9,00
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA QUE SOFREU SINISTRO (QUEIMA), NA RUA DORVAL PRATES, N°258, BAIRRO MENINI DEUS, NO DIA 08/11/2013....... -TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA PAREDE, APLAINADAS EM UM DOS LADOS...................................................... -MADEIRA 10cm x 10cm x 2,5mt............................... -PREGO 12 x 12............................................. -PREGO TELHEIRO PARA 4mm...................................
2.389,00
26/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.389,00
30/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.389,00
TOTAL
2.389,00
2.389,00
2.389,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
