| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 6426 | Data de lançamento: | 05/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............ -TNT VERMELHO............................................. | 1,50 | 150,00 |
| 100.00 | -TNT VERDE................................................ | 1,50 | 150,00 |
| 100.00 | -E.V.A. VERMELHO.......................................... | 1,50 | 150,00 |
| 100.00 | -E.V.A.VERDE.............................................. | 1,50 | 150,00 |
| 100.00 | -E.V.A.BRANCO............................................. | 1,50 | 150,00 |
| 100.00 | -E.V.A.AMARELO............................................ | 1,50 | 150,00 |
| 100.00 | -E.V.A. AZUL.............................................. | 1,50 | 150,00 |
| 1.00 | -PURPURINA PRATA.......................................... | 59,90 | 59,90 |
| 1.00 | -PURPURINA DOURADA........................................ | 59,90 | 59,90 |
| 1.00 | -PURPURINA VERMELHA....................................... | 59,90 | 59,90 |
| 1.00 | -PURPURINA AZUL........................................... | 59,90 | 59,90 |
| 50.00 | -REFIL DE COLA QUENTE..................................... | 0,80 | 40,00 |
| 4.00 | -MÁQUINA DE COLA QUENTE................................... | 28,00 | 112,00 |
| 2.00 | -COLA ESCOLAR............................................. | 38,70 | 77,40 |
| 10.00 | -BOLA DE ISOPOR GRANDE.................................... | 7,50 | 75,00 |
| 10.00 | -BOLA DE ISOPOR MÉDIA..................................... | 4,50 | 45,00 |
| 10.00 | -BOLA DE ISOPOR PEQUENA................................... | 2,50 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............ -TNT VERMELHO............................................. -TNT VERDE................................................ -E.V.A. VERMELHO.......................................... -E.V.A.VERDE.............................................. -E.V.A.BRANCO............................................. -E.V.A.AMARELO............................................ -E.V.A. AZUL.............................................. -PURPURINA PRATA.......................................... -PURPURINA DOURADA........................................ -PURPURINA VERMELHA....................................... -PURPURINA AZUL........................................... -REFIL DE COLA QUENTE..................................... -MÁQUINA DE COLA QUENTE................................... -COLA ESCOLAR............................................. -BOLA DE ISOPOR GRANDE.................................... -BOLA DE ISOPOR MÉDIA..................................... -BOLA DE ISOPOR PEQUENA................................... | 1.664,00 | ||
| 23/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.664,00 | ||
| 30/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.664,00 | ||
| TOTAL | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
