| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 6432 | Data de lançamento: | 05/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS...... -FOLHA DE OFÍCIO A2,PCT/500 UNIDADES....................... | 15,97 | 638,80 |
| 100.00 | -CARTONA COLORIDAS......................................... | 0,85 | 85,00 |
| 100.00 | -CARTOLINA BRANCA.......................................... | 0,50 | 50,00 |
| 50.00 | -PAPEL CREPOM COLORIDO..................................... | 0,75 | 37,50 |
| 50.00 | -PAPEL DE SEDA COLORIDO.................................... | 0,95 | 47,50 |
| 15.00 | -GIZ DE CERA CX/12 UNIDADES................................ | 2,90 | 43,50 |
| 20.00 | -TINTA GUACHE CX/6 UNIDADES................................ | 3,50 | 70,00 |
| 10.00 | -FITAS TRANSPARENTE LARGA.................................. | 2,75 | 27,50 |
| 2.00 | -CARTUCHO DE TINTA HP 122 XL PRETA......................... | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO DE TINTA HP 122 XL COLORIDA...................... | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | -CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETA............................. | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDA.......................... | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | -CARTUCHO DE TINTA HP 60 XL PRETA.......................... | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO DE TINTA HP 60 XL PRETA.......................... | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS...... -FOLHA DE OFÍCIO A2,PCT/500 UNIDADES....................... -CARTONA COLORIDAS......................................... -CARTOLINA BRANCA.......................................... -PAPEL CREPOM COLORIDO..................................... -PAPEL DE SEDA COLORIDO.................................... -GIZ DE CERA CX/12 UNIDADES................................ -TINTA GUACHE CX/6 UNIDADES................................ -FITAS TRANSPARENTE LARGA.................................. -CARTUCHO DE TINTA HP 122 XL PRETA......................... -CARTUCHO DE TINTA HP 122 XL COLORIDA...................... -CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETA............................. -CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDA.......................... -CARTUCHO DE TINTA HP 60 XL PRETA.......................... -CARTUCHO DE TINTA HP 60 XL PRETA.......................... | 1.569,80 | ||
| 13/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.569,80 | ||
| 17/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.569,80 | ||
| TOTAL | 1.569,80 | 1.569,80 | 1.569,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
