Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6455 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PBV I - Piso Básico Variàvel I |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ABRIGOS (CALÇA + JAQUETA) DE BOA QUALIDADE PARA ATENDER AOS JOVENS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM.... |
185,00 |
2.775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2013 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ABRIGOS (CALÇA + JAQUETA) DE BOA QUALIDADE PARA ATENDER AOS JOVENS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM.... |
2.775,00 |
|
|
| 13/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.775,00 |
|
| 17/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.775,00 |
| TOTAL |
2.775,00 |
2.775,00 |
2.775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
