AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLECENTE DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL..................................................... -DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA 20GR.........................
0,62
24,80
15.00
-ESPONJA PARA LOUÇA PCT/4 UNIDADES.........................
1,35
20,25
230.00
-SACO PARA LIXO 50 LITROS..................................
0,98
225,40
50.00
-SACO PARA LIXO 30 LITROS..................................
0,98
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLECENTE DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL..................................................... -DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA 20GR......................... -ESPONJA PARA LOUÇA PCT/4 UNIDADES......................... -SACO PARA LIXO 50 LITROS.................................. -SACO PARA LIXO 30 LITROS..................................
319,45
19/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
319,45
20/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
319,45
TOTAL
319,45
319,45
319,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
