Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6489
Data de lançamento:
09/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,AOS ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PIM,POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO Nº965357/2009,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008.... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA "ANAGLEITE FERRAZ DA SILVA",CONTRATO Nº13393222,COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2013..............................................
885,50
1.771,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,AOS ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PIM,POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO Nº965357/2009,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008.... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA "ANAGLEITE FERRAZ DA SILVA",CONTRATO Nº13393222,COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2013..............................................
1.771,00
09/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.771,00
12/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.771,00
TOTAL
1.771,00
1.771,00
1.771,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
