Nome do Credor: AMISA - AUTO MECANICA IBIRUBA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6557
Data de lançamento:
10/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE... -ADESIVO 4x4..............................................
114,00
114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE... -ADESIVO 4x4..............................................
114,00
19/12/2013
-114,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
