Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IQT-7066 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE........................................ -RETIFICA COMPLETA........................................
174,00
174,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2013
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IQT-7066 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE........................................ -RETIFICA COMPLETA........................................
174,00
19/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
174,00
20/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
174,00
TOTAL
174,00
174,00
174,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
