Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJI-0308, IRE-8146 E ISK-8214; KOMBI PLACAS IQT-7066, IOW-0413 E IPO-9822; E ÔNIBUS PLACAS IKK-1657, QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.................... *MICRO-ÔNIBUS IJI-0308.................................... -MÃO DE OBRA..............................................
190,00
190,00
1.00
*MICRO-ÔNIBUS IRE-8146..................................... -MÃO DE OBRA..............................................
80,00
80,00
1.00
*KOMBI IQT-7066............................................ -MÃO DE OBRA..............................................
80,00
80,00
1.00
*KOMBI IOW-0413............................................ -MÃO DE OBRA..............................................
60,00
60,00
1.00
*KOMBI IPO-9822............................................ -MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO................................
40,00
40,00
1.00
*ÔNIBUS IKK-1657........................................... -MÃO DE OBRA..............................................
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2013
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJI-0308, IRE-8146 E ISK-8214; KOMBI PLACAS IQT-7066, IOW-0413 E IPO-9822; E ÔNIBUS PLACAS IKK-1657, QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.................... *MICRO-ÔNIBUS IJI-0308.................................... -MÃO DE OBRA.............................................. *MICRO-ÔNIBUS IRE-8146..................................... -MÃO DE OBRA.............................................. *KOMBI IQT-7066............................................ -MÃO DE OBRA.............................................. *KOMBI IOW-0413............................................ -MÃO DE OBRA.............................................. *KOMBI IPO-9822............................................ -MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO................................ *ÔNIBUS IKK-1657........................................... -MÃO DE OBRA..............................................
510,00
19/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
510,00
20/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
510,00
TOTAL
510,00
510,00
510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
