Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6581
Data de lançamento:
11/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE......................................... -20 TEXTOS (CAMPANHA VACINAÇÃO GRIPE, NO PERÍODO DE 08 A 23/04/2013)................................................
15,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2013
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE......................................... -20 TEXTOS (CAMPANHA VACINAÇÃO GRIPE, NO PERÍODO DE 08 A 23/04/2013)................................................
300,00
19/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
300,00
23/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
300,00
27/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
300,00
27/12/2013
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data
-300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
