Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6607
Data de lançamento:
12/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA) SR.ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA, CPF Nº012.940.700-37, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO RELACIONADO ABAIXO:.................................................... -AIT Nº287050/23229 (VEÍCULO VAN/JUMPER DE PLACAS IPU-4908, BASE LEGAL ART.181*XVIII DO CTB, R$85,13)............
85,13
85,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA) SR.ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA, CPF Nº012.940.700-37, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO RELACIONADO ABAIXO:.................................................... -AIT Nº287050/23229 (VEÍCULO VAN/JUMPER DE PLACAS IPU-4908, BASE LEGAL ART.181*XVIII DO CTB, R$85,13)............
85,13
17/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
85,13
18/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
85,13
TOTAL
85,13
85,13
85,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
