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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6678	Data de lançamento:	18/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, GARAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013............... -DIÁRIA...................................................	148,00	148,00
1.00	-FRIGOBAR..................................................	3,00	3,00
1.00	-GARAGEM...................................................	17,00	17,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2013	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, GARAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013............... -DIÁRIA................................................... -FRIGOBAR.................................................. -GARAGEM...................................................	168,00
18/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		168,00
20/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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