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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6686	Data de lançamento:	19/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL-1250 E MONTAGEM DE PNEUS DA VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................................................... -CONSERTO ARO 13..........................................	13,00	13,00
5.00	-MONTAGEM ARO 15...........................................	15,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL-1250 E MONTAGEM DE PNEUS DA VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................................................... -CONSERTO ARO 13.......................................... -MONTAGEM ARO 15...........................................	88,00
27/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		88,00
31/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			88,00
TOTAL		88,00	88,00	88,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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