Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO MÊS DE NOVEMBRO, DO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... -LAVAGEM COMPLETA (POR DENTRO, POR FORA, MOTOR E POR BAIXO).....................................................
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2013
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO MÊS DE NOVEMBRO, DO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... -LAVAGEM COMPLETA (POR DENTRO, POR FORA, MOTOR E POR BAIXO).....................................................
40,00
27/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
40,00
30/01/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
