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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CLAUDETE APARECIDA DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6703	Data de lançamento:	20/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO,PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA,NECESSÁRIOS,PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "8º MOTO ACAMPAMENTO"...............................................	4.230,00	4.230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO,PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA,NECESSÁRIOS,PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "8º MOTO ACAMPAMENTO"...............................................	4.230,00
26/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		4.230,00
26/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.145,40
26/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 53610			84,60
TOTAL		4.230,00	4.230,00	4.230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/12/2013	84,60		Lançada
TOTAL		84,60

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