Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6708
Data de lançamento:
23/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,LOTADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........
4.466,52
4.466,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,LOTADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........
4.466,52
23/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
4.466,52
23/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
4.466,52
TOTAL
4.466,52
4.466,52
4.466,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
