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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6710	Data de lançamento:	23/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACAS IRX-6827, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... -MONTAGEM DE PNEU ARO 14..................................	10,00	40,00
4.00	-BALANCEAMENTO ARO 14......................................	10,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACAS IRX-6827, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... -MONTAGEM DE PNEU ARO 14.................................. -BALANCEAMENTO ARO 14......................................	80,00
26/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		80,00
27/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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