Nome do Credor: HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESS. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6729
Data de lançamento:
23/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM E AFERIMENTO DE TACÓGRAFO DIGITAL PARA O VEÍCULO VAN FIAT DUCATO PLACAS IUX-8797, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................................
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2013
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM E AFERIMENTO DE TACÓGRAFO DIGITAL PARA O VEÍCULO VAN FIAT DUCATO PLACAS IUX-8797, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................................
200,00
27/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
200,00
31/01/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
