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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6798 Data de lançamento: 23/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2013. 4.736,04 4.736,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2013 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2013. 4.736,04
23/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 4.736,04
23/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 457,49
23/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 308,28
23/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.208,04
27/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.762,23
TOTAL 4.736,04 4.736,04 4.736,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 23/12/2013 457,49 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 23/12/2013 308,28 Lançada
BB - Consignados 23/12/2013 1.208,04 Lançada
TOTAL   1.973,81