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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ENEIAS DE SOUZA COSTA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6861	Data de lançamento:	26/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
687.00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE, DEVIDO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, QUE REALIZA ESSAS VIAGENS ESTAR EM MANUTENÇÃO EM OFICINA... -VIAGEM DIA 11/06/2013.................................... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4801/2013 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO).	1,60	1.099,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2013	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE, DEVIDO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, QUE REALIZA ESSAS VIAGENS ESTAR EM MANUTENÇÃO EM OFICINA... -VIAGEM DIA 11/06/2013.................................... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4801/2013 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO).	1.099,20
26/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.099,20
27/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.099,20
TOTAL		1.099,20	1.099,20	1.099,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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