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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OZIEL MATHIAS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6893 Data de lançamento: 30/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 39 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE 400 METROS DE PISO INTERTRAVADOS(FORMATO RAQUETE)+ MEIO FIO,SERVIÇO COMPOSTO DENIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO,COMASSENTAMENTO FORMADO EM BASE COMPOSTO POR PEDRISCO + BRITA + AREIA E ACABAMENTO FINAL COM REJUNTAMENTO EM PÓ DE BRITA MAIS COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA,NO ANEXO CONSTRUIDO ABAIXO DA ESCOLA MUNICIPAL SIGFRIED HEUSER ONDE SERÁ EXECUTADO O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,TURNO INVERSO ONDE ATENDERÁ APROXIMADAMENTE 300 ALUNOS......... 58,60 23.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE 400 METROS DE PISO INTERTRAVADOS(FORMATO RAQUETE)+ MEIO FIO,SERVIÇO COMPOSTO DENIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO,COMASSENTAMENTO FORMADO EM BASE COMPOSTO POR PEDRISCO + BRITA + AREIA E ACABAMENTO FINAL COM REJUNTAMENTO EM PÓ DE BRITA MAIS COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA,NO ANEXO CONSTRUIDO ABAIXO DA ESCOLA MUNICIPAL SIGFRIED HEUSER ONDE SERÁ EXECUTADO O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,TURNO INVERSO ONDE ATENDERÁ APROXIMADAMENTE 300 ALUNOS......... 23.440,00
24/01/2014 Liquidação de empenho nesta data 23.440,00
24/01/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5757 2.578,40
24/01/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5758 468,80
31/01/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 20.392,80
TOTAL 23.440,00 23.440,00 23.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/01/2014 468,80 Lançada
INSS 24/01/2014 2.578,40 Lançada
TOTAL   3.047,20