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Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6909	Data de lançamento:	30/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...................................................... -PARATI PLACAS INX-9584...................................	22,00	22,00
1.00	-NOVO GOL PLACAS IRX-6838..................................	20,00	20,00
1.00	-NOVO GOL PLACAS IRX-6827..................................	20,00	20,00
2.00	-VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................	50,00	100,00
1.00	-MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743..............................	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...................................................... -PARATI PLACAS INX-9584................................... -NOVO GOL PLACAS IRX-6838.................................. -NOVO GOL PLACAS IRX-6827.................................. -VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743..............................	182,00
31/01/2014	Liquidação de empenho nesta data		182,00
12/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			182,00
TOTAL		182,00	182,00	182,00
SALDO A PAGAR				0,00