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Exercício: 2013
Nome do Credor: ADRIANA VALQUIRIA RECH.	Exportar os Dados

Número do empenho:	6929	Data de lançamento:	31/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DA VIRADA DO ANO 2013/2014,A SER REALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES................ -BATERIA DE 468 TIROS.....................................	150,00	1.800,00
2.00	-BATERIA DE 1080 TIROS....................................	250,00	500,00
1.00	-BATERIA DE 3600 TIROS....................................	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DA VIRADA DO ANO 2013/2014,A SER REALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES................ -BATERIA DE 468 TIROS..................................... -BATERIA DE 1080 TIROS.................................... -BATERIA DE 3600 TIROS....................................	3.150,00
31/01/2014	Liquidação de empenho nesta data		3.150,00
06/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			3.150,00
11/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			3.150,00
11/02/2014	6246			-3.150,00
TOTAL		3.150,00	3.150,00	3.150,00
SALDO A PAGAR				0,00