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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RENATO RODRIGUES VEIGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6934	Data de lançamento:	31/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,REALIZADO QUANDO DO RECEBIMENTO EM DOAÇÃO A ESTA MUNICIPALIDADE DE UMA MOTONIVELADORA.......................	2.780,00	2.780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,REALIZADO QUANDO DO RECEBIMENTO EM DOAÇÃO A ESTA MUNICIPALIDADE DE UMA MOTONIVELADORA.......................	2.780,00
31/01/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.780,00
14/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			2.780,00
TOTAL		2.780,00	2.780,00	2.780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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