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Exercício: 2013
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	70	Data de lançamento:	04/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.50	VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.004/2013,COM CRÉSCIMO DE 100% POR SER VIAGEM A CAPITAL FEDERAL.....................................................	886,00	3.101,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2013	VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.004/2013,COM CRÉSCIMO DE 100% POR SER VIAGEM A CAPITAL FEDERAL.....................................................	3.101,00
04/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.101,00
25/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.101,00
TOTAL		3.101,00	3.101,00	3.101,00
SALDO A PAGAR				0,00