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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	725	Data de lançamento:	26/02/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº050,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.................................................	886,00	3.987,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2013	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº050,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.................................................	3.987,00
26/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.987,00
01/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.987,00
TOTAL		3.987,00	3.987,00	3.987,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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