| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 765 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................. Nº5224769-4................................................ | 527,96 | 527,96 |
| 1.00 | Nº2442234-7................................................ | 61,67 | 61,67 |
| 1.00 | Nº2442218-5................................................ | 137,53 | 137,53 |
| 1.00 | Nº2541112-8................................................ | 51,21 | 51,21 |
| 1.00 | Nº2442230-4................................................ | 41,62 | 41,62 |
| 1.00 | Nº3072318-3................................................ | 507,23 | 507,23 |
| 1.00 | Nº5014429-4................................................ | 106,17 | 106,17 |
| 1.00 | Nº5420912-9................................................ | 157,81 | 157,81 |
| 1.00 | Nº2853810-2................................................ | 146,95 | 146,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................. Nº5224769-4................................................ Nº2442234-7................................................ Nº2442218-5................................................ Nº2541112-8................................................ Nº2442230-4................................................ Nº3072318-3................................................ Nº5014429-4................................................ Nº5420912-9................................................ Nº2853810-2................................................ | 1.738,15 | ||
| 28/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.738,15 | ||
| 13/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.738,15 | ||
| TOTAL | 1.738,15 | 1.738,15 | 1.738,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
