Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013,PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -506,74 LITROS DE GASOLINA.................................
1.487,42
1.487,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2013
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013,PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -506,74 LITROS DE GASOLINA.................................
1.487,42
28/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.487,42
05/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.487,42
TOTAL
1.487,42
1.487,42
1.487,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
