PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013,PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -981,15 LITROS DE ÓLEO DIESEL..............................
2.173,59
2.173,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2013
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013,PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -981,15 LITROS DE ÓLEO DIESEL..............................
2.173,59
28/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.173,59
05/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.173,59
TOTAL
2.173,59
2.173,59
2.173,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
