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Exercício: 2013
Nome do Credor: ERONIZ BORGES - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	801	Data de lançamento:	28/02/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PVMC
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PVMC (PETI)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO (PETI)........................................ -CADERNO FOLHA LISA PARA DESENHO 200mmX275mm...............	1,99	59,70
1.00	-LÁPIS PRETO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES....................	29,00	29,00
1.00	-CANETE ESFEROGRÁFICA AZUL,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES......	75,00	75,00
1.00	-BORRACHA EMBALAGEM COM 40 UNIDADES........................	15,60	15,60
10.00	-FITA ADESIVA TRANSPARENTE 10mmX40mt.......................	0,96	9,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2013	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO (PETI)........................................ -CADERNO FOLHA LISA PARA DESENHO 200mmX275mm............... -LÁPIS PRETO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.................... -CANETE ESFEROGRÁFICA AZUL,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES...... -BORRACHA EMBALAGEM COM 40 UNIDADES........................ -FITA ADESIVA TRANSPARENTE 10mmX40mt.......................	188,90
12/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		188,90
22/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			188,90
TOTAL		188,90	188,90	188,90
SALDO A PAGAR				0,00