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Exercício: 2013
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	804	Data de lançamento:	28/02/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PVMC
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PVMC (PETI)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO (PETI)..... -DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM DE 500ML CADA.............	0,99	3,96
2.00	-DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500ML..........................	1,20	2,40
10.00	-SABONETE 90GR.............................................	0,65	6,50
3.00	-PAR DE LUVAS DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO....................	3,85	11,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2013	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO (PETI)..... -DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM DE 500ML CADA............. -DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500ML.......................... -SABONETE 90GR............................................. -PAR DE LUVAS DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO....................	24,41
20/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		24,41
22/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			24,41
TOTAL		24,41	24,41	24,41
SALDO A PAGAR				0,00