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Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	855	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	6 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-006/2013................................. -LUBRIFICAÇÃO PARA A VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822...........	20,00	400,00
20.00	-LUBRIFICAÇÃO PARA A VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413...........	20,00	400,00
20.00	-LUBRIFICAÇÃO PARA A VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066...........	20,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-006/2013................................. -LUBRIFICAÇÃO PARA A VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822........... -LUBRIFICAÇÃO PARA A VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413........... -LUBRIFICAÇÃO PARA A VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066...........	1.200,00
23/09/2013		-1.200,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00